sedex验厂清单一览
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1． ________________________所有员工的工时记录、加班记录、工资表、计件记录、银行转账记录等工资相关记录
All employees’ time records, overtime records, payroll journals, piece rate records, bank transfer records etc, for _________________________
2． 全体员工的劳动合同
All employees’ labor contracts
3． 全体员工的人事档案及复印件
All employees’ personnel files, photocopies of identity cards,
4． 员工的请假记录、离职员工申请表及工资支付记录
Employees’ applications for leave, applications of employees having resigned and their wage payment records
5． 厂规、厂纪和员工奖惩记录
Facility regulations, rules and records of bonus, penalties for all employees
6． 社会保险缴费记录及相关证明文件（如适用）
Social Insurance receipts or invoice records, and relevant waivers (if applicable)
7． 消防演习、消防培训记录和消防设施检查记录
Fire drill, training records, and fire equipment inspection records
8． 营业执照、国税和地税登记证
Business license, National Tax and Local Tax Registration,
9． 厨房卫生许可证, 厨工健康证、未成年员工体检记录及上岗登记证、竣工验收证明（如适用）
Kitchen Sanitation Permit , kitchen workers’ Health Certificates, underage workers’ Health Certificates and Work Registration, Completion of Construction Proof of Inspection (if applicable)
10． 生产设备清单及特种设备的验收、检修记录, 各种特种设备年检记录或使用许可（如电梯、锅炉安全年检）、各种特种设备员工上岗证（如叉车驾照、电工证）
Production equipment list, records for inspection and maintenance of special equipment, annual inspection records and use permits for all types of special equipment (such as annual elevator and boiler safety inspection records), permits for employees engaged in the use of special equipment (such as forklift operators’ licenses, electrician’s licenses)
11． 排污许可证, 有害（危险）废物排放许可证 （如适用）
Waste Disposal Permit, toxic (dangerous) waste discharge permission (If applicable)
12． 其他政府部门批准或许可（如综合计时制或其他种类之加班批文）
Other approval or permission authorized by governmental departments (such as Comprehensive Working Hours System or other types of overtime waivers)
13． 员工安全卫生培训及岗位培训记录、化学品人员培训 (如适用)
Health and safety training records, records of special training for employees engaged in chemical use （If applicable）
14． 工伤事故记录、急救人员培训
Occupational injury and accident log, certification of employee first aid training
15． 各个岗位风险及所应提供之个人保护用品之评估 (如适用)
Risk/hazard assessment of each workstation and assessment of personal protective equipment (PPE) that should be provided for each production process （If applicable）
16． 工会相关文件记录（如适用）
Documentation related to labor union at facility (if applicable)
17． 工厂平面图
Plot plan of factory compound
18． 其他认证（如ISO9000, ISO1400、SA8000等）
Other certificates (such as ISO9000, ISO14000, SA8000, etc.)
19． Inspection report of drinking water
饮用水水质检测报告
20． ISO9000,14000等
欢迎来电咨询
深圳市凯冠企业管理咨询有限公司
联系人：陈小姐
联系方式：0755-28377534/13322932440
QQ:7191838
邮箱：szkaiguan@163.com
百思买验厂（BestBuy）前的工厂自检表
1、工厂规定工作年龄是多少？
2、有无针对学龄儿童的工作经验强化培训计划？
3、对不满18周岁的工人是否有限制？
4、工厂采用什么措施确定工人的年龄？
5、所有的工人是否自愿工作？工厂如何确保所有工人都是自愿工作？
6、工厂是否有囚犯或被军队或当地政府委派的工人？
7、下班时工人是否可以自由离开工厂？
8、警卫是否只是负责工厂的财产和运作的安全？如果是，那他们的职责是什么？
9、工人是如何招聘进来的？
10、工人行为不当或表现不佳，采取什么处罚机制？
11、工厂的招聘是否基于年龄、性别、种族、性取向、政治归属和国籍？
12、熟手工人的工资是多少？非熟手工人？
13、工人工资通过什么方式支付？现金、银行转账和支票等
14、工人的工资是计件、计时或月薪？
15、工人上班是否要打卡？
16、多久发放一次工资？
17、工人工资是否有扣除项？有什么扣除项？它们是怎样存档的？
18、有无工人欠公司的钱？
19、工厂提供工人什么津贴或补助？房补、餐费、交通费、卫生保健费、儿童保育费、病假工资、突发事件假期、产假、经期假、有薪年假、宗教节假日、社会保险等？
20、津贴或福利是否算进工资？
21、是否有分红计划？
22、培训期间工人是否有工资？
23、加班有加班费吗？
24、最长连续工作多久才有休息？
25、工厂工作时间多长？
26、工厂有几班制？每个班次工作时间多久？
27、加班费如何计算？
28、工人平均每周加班时间是多少？
29、每天正常工作时间是多少？
30、工人每周最多上班时间为多少小时？
31、工人是否每天有用餐的时间？
32、工人是否每天有休息的时间？如果有，每天几次，每次多长时间、
33、工人可以把工作带回家做吗？
34、工厂是否有急救药箱？
35、工厂是否有受过培训的急救员？
36、工厂是否提供工人有关健康安全的培训？
37、工厂是否有灭火器或喷洒系统？
38、多于两层的楼房是否有逃生通道？
39、是否免费为工人提供工人防护用品？
40、是否限制工人饮用水？
41、工厂有多少功能完好的洗手间？男女厕所分别有多少？
42、工厂是否有通风和照明系统？
43、所有楼层的每个班次是否都有主管在场？每个班次有几个主管？
44、是否允许工人参加工会？
45、是否提供工人宿舍？如果有，是工厂自己的还是在外面租赁的？
46、宿舍有几栋？每栋住多少工人？
47、每间房住几名工人？
48、每个工人的入住空间多少？
49、男女宿舍是否分开？
50、每个工人是否拥有自己的床位？
51、宿舍是否张贴了疏散图和逃生标示？
52、宿舍所有楼层是否均有灭火器？
53、高于两层的宿舍是否有逃生通道？
54、易爆物品是否储存在宿舍或与宿舍相连的厂房内？
55、宿舍是否举行过消防演习？
56、男女厕所数目多少？
57、是否提供饭堂和洗衣设施？
58、工厂是否扣除以下费用？住宿、餐费和交通费用？
59、进出宿舍是否有控制？
60、是否有宵禁？
61、员工是否可以自由进入宿舍？
62、员工是否自由使用饮用水？
63、工厂在环保方面采取什么措施（废水处理、空气净化和危险品处理）？
64、是否有外发？如果有外发，请把详细的信息列出？
65、是否向个体户、团体采购？
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百思买验厂（BestBuy）审核的一般流程方法
1．百思买验厂（BestBuy）首次会议
①介绍审核的目的、方法、时间安排、工作分工等。
②提出需要审核的文件和资料清单
③解释工人访谈的方法和要求
④回答工厂代表提出的疑问
2．百思买验厂（BestBuy）工厂参观
①了解工厂基本情况，厂房、人数、宿舍等
②熟悉路线，了解重点
3．百思买验厂（BestBuy）文件和记录检查
①所要求的各种文件资料(如禁止使用童工规定、禁止歧视的规定等)
②检查12个月的记录，最后3个月必须符合ICTI的要求
4．百思买验厂（BestBuy）现场检查
①包括生产车间、仓库、宿舍饭堂、洗手间、门卫、医疗室等。
②重点关注ICTI三大原则
③了解生产情况，现场记录工人活动
④若有需要，可能拍照
5．百思买验厂（BestBuy）工人访谈
①随机抽取
②年龄可疑
③工厂代表不得参加，单独房间进行
④可能是一对一，也可能是一对一组
6．百思买验厂（BestBuy）末次会议
①出具临时报告，决定是否推荐
②10天出具正式报告
③感谢厂方配合
④回答工厂提出的疑问
其中3。4。5有可能同时进行
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百思买验厂（BestBuy）常见文件清单
百思买验厂（BestBuy）常见文件清单
工资表（过去十二个月）
人事花名册及员工个人档案
劳动合同
社会保险收据、花名册及合格证明文件等
工商营业执照
消防检查报告或合格证明文件
消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等
环保证明文件
厂规或员工手册
政府有关当地工资规定文件
设备安全许可证（如电梯使用许可证、厨房卫生许可证等）
特种工人上岗（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等）
当地劳动局关于延长加班之批文
未成年工体检及劳动局登记记录
厂房平面图
其它文件（视乎审核情况所需）
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百思买验厂（BestBuy）质量验厂文件资料清单
1. 营业执照 ;
2. 质量体系认证 ;
3. 组织架构图 ;
4. 质量手册 ;
5. 程序文件;
6. 质量体系内审计划;
7. 质量体系内审记录:
1） 内审员资格;
2） 首末次会议 ;
3） 检查表 ;
4） 不符合项报告;
5） 内审报告
8. 质量体系管理评审计划
9. 质量体系管理评审记录:
1） 管理评审会议记录;
2） 管理评审报告;
3） 决议事项的跟进记录
10. 主要生产设备清单;
11. 设备保养计划 ;
12. 设备保养记录;
13. 仪器清单 ;
百思买验厂（BestBuy）质量验厂文件资料清单
14. 仪器校准计划 ;
15. 仪器校准记录:
1） 外校报告 ;
2） 内校人员资格
3） 内校规程;
4） 内校报告
16. 年度培训计划
17. 培训记录 :
1） 签到表;
2） 测试卷
18. 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录;
19. 新产品设计开发资料 :
1） 产品规格书;
2） BOM表 (BOM);
3） 安规认证;
4） 样品检测报告
5） 试产记录 ;
6） 试产评估报告 ;
7） 作业指导书 ;
8） 检验标准 ;
9） FMEA分析资料 ;
10） 产品质量控制计划（QC工程图.
20. 订单评审记录;
21. 新供应商资格评定报告
22. 现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 ;
百思买验厂（BestBuy）质量验厂文件资料清单
23. 原材料采购订单 ;
24. 原材料规格承认书
25. 进料检验作业指导书 ;
26. 进料检验标准 ;
27. 进料检验样板清单及定期评估记录;
28. 进料检验记录 ;
29. 不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告;
30. 原材料保存周期规定 ;
31. 原材料过期重检记录 ;
32. 控制图表及超限处理记录 ;
33. CPK应用指引 ;
34. CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 ;
35. 生产作业指导书
36. 制程检验作业指导书;
37. 制程检验标准 ;
38. 制程检验记录 :
1） 首件检验记录 ;
2） 巡检记录 ;
3） 抽检记录
39. 制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）
40. 制程检验不良统计报表（周报/月报，柏拉图
41. 停线管理规定及记录 ;
42. 成品检验作业指导书;
43. 成品检验标准 ;
44. 成品检验记录 ;
45. 不合格成品处理记录:
1） 返工、返修记录 ;
2） 重检记录
3） 纠正预防措施报告
46. 成品入库单 ;
47. 产品可靠性及环境测试计划及记录;
48. 数据分析程序;
49. 质量目标统计资料
50. 客户沟通资料 ;
51. 客户投诉处理程序 ;
52. 客户投诉处理记录
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